Rådmannens budsjettforslag for 2016 ble i dag offentliggjort og skal behandles i første omgang av formannskapet i Malvik den 26.november.
Kommunestyret skal ha budsjettet opp til behandling mandag 14.desember.
Rådmannen skriver at budsjettet for 2016 gir stramme økonomiske rammer for rammeområdene og foreslår en økning i eiendomsskatten på 2 promille.
Budsjettforslaget som nå er framlagt er inkludert denne økningen med 15 millioner.
For å levere budsjett i balanse er det gjennomført prosess med virksomhetsledere, med gjennomgang av kostnadskutt og mulig inntektsøkning.
Følgende forutsetninger er lagt til grunn:
Inntektsøkninger for 2016:
- økt eiendomsskatt 2 promille
- økte betalingssatser
- økte husleiesatser
Kostnadskutt for 2016:
-
Reduksjon i stillinger på alle nivå, lederstillinger inkludert. Til sammen en estimert reduksjon på ca 20 årsverk innen helse og oppvekst. Innen oppvekst vil reduksjonen omfatte stillinger og vikarlønn i skoler, barnehager og kultur. For helse vil reduksjonen i hovedsak ha tilknytning til helsetunene.
-
Innstille driften på Hommelvik helsetun avdeling A
-
Ta i bruk 4 omsorgsleiligheter på Motrøtunet for å dekke opp for korttidsplassene som blir borte fra avdeling A. I tillegg åpne mulighet til å ta i bruk en løsning som kan brukes som buffer ved at den siste som flytter inn i hver seksjon må flytte inn på dobbeltrom jfr -110- løsningen som var på Malvik sykehjem. Dette gjelder ikke for plassene ved skjermet avdeling.
-
2 korttidsplasser i Stasjonsveien 20 gjøres om til dobbeltrom.
-
Reduksjon av ressurser tilknyttet postkjøkken.
-
Justering i egenbetalinger og betalingssatser.
-
Re-forhandling av samarbeidsavtaler og innkjøpsavtaler.
-
Oppsigelse av samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag- og døgnrehabilitering
-
Reduksjon av styrkingstiltak i barnehagene.
-
Avvikle Mostadmark barnehage og Grønberg barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift.
-
Reduksjon i kjøp av tjenester barne- og familietjenesten. Gjennomføres ved intern omorganisering tiltaksenheten.
-
Bortfall av tilskudd til dirigenter i kor og korps og driftsstøtte fylkeskonservatorstilling.
-
Oppsigelse av samarbeidsavtale om innkjøp i Værnesregionen.
-
Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester
-
Redusert åpningstid Servicetorget rådhuset
-
Utsettelse av planlagte prosjekter og vedlikehold
-
Effektivisering renhold.
Rådmannen legger fram et budsjettforslag i balanse. Hoveddel av omstillingsprosess vil bli igangsatt umiddelbart etter nyttår i henhold til lov og avtaleverk og kommunens retningslinjer for omstilling.